河北省南水北調工程建設委員會辦公室 2018年部门预算信息公开

发布时间:2018-01-31 17:29:26   浏览次数:0

 

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將河北省南水北調工程建設委員會辦公室2018年部門預算公開如下:

一、部門職責及機構設置情况

部門職責:根據《河北省南水北調工程建設委員會辦公室職能配置、內設機構和人員編制方案》規定,河北省南水北調工程建設委員會辦公室的主要職責是:

(一)貫徹、執行國家南水北調工程建設的有關政策和管理辦法;負責省南水北調工程建設委員會全體會議及辦公會議的准備工作;督促、檢查會議決定事項的落實;就省南水北調工程建設中的重大問題與有關設區市人民政府和省直有關部門進行協調;協調落實國家、省南水北調工程建設的有關重大措施。

(二)配合國家項目法人組織南水北調河北段主體工程建設管理;負責省南水北調配套工程建設管理。

(三)負責監督控制省南水北調配套工程投資總量,監督工程建設項目投資執行情況;負責組織省南水北調主體工程、配套工程規劃、項目建設書、可行性研究以及初步設計等前期工作;彙總年度開工項目及投資規模並提出建議;組織、指導工程項目建設年度投資計劃的實施和監督管理;負責計劃、資金和工程建設進度的相互協調、綜合平衡;審查並提出工程預備費項目和投資結余使用計劃的建議;提出因政策調整及不可預見因素增加的工程投資建議;審查年度投資價格指數和價差。

(四)負責協調、落實和監督省南水北調工程建設資金的籌措、管理和使用;參與研究並參與協調國家有關部門提出的南水北調工程河北省基金方案和實施細則;參與研究並參與協調河北省配套工程籌資方案;參與研究南水北調工程省用戶供水水價方案。

(五)負責省南水北調工程建設質量監督管理;組織協調省南水北調工程建設中的重大技術問題。

(六)參與協調省南水北調工程項目區環境保護和生態建設工作;組織擬訂省南水北調主體和配套工程占地、拆遷、安置移民實施細則並監督實施;參與指導、監督工程影響區文物保護工作。

(七)協助國家有關部門對河北段南水北調主體工程的監督檢查和經常性稽查工作;負責省配套工程的監督檢查和經常性稽查工作;具體承辦省配套工程階段性驗收工作。

(八)負責省南水北調工程建設信息收集、整理、發布及宣傳、信訪工作;負責省南水北調工程建設中與外省及國際組織間的合作與交流。

(九)承辦省政府和省南水北調工程建設委員會交辦的其他事項。

(十)受國調辦和南水北調工程中線建設管理局委托,負責我省境內工程沿線的建設環境協調。

(十一)負責制定河北省南水北調配套工程有關工程質量稽查工作的管理辦法及有關規章制度;承擔國務院南水北調辦公室委托的稽查工作;組織對河北省南水北調配套工程建設、征地拆遷等經常性稽查,並整改落實;負責受理河北省南水北調配套工程建設違法違紀問題的舉報,並組織開展調查處理工作。

機構設置:

辦公室下設6個職能機構,綜合處、機關黨委(人事處)、投資計劃處、經濟與財務處、建設管理處(監督處)、設計與環境處,無下屬單位。

 

部门機構設置情况

                                                                                                                             
 

單位名稱

 
 

單位性質

 
 

單位規格

 
 

經費保障形式

 
 

河北省南水北調工程建設委員會辦公室

 
 

參公事業單位

 
 

正廳級

 
 

財政性資金基本保證

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

二、部門預算安排的總體情況

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省南水北調工程建設委員會辦公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入說明

反映本部門當年全部收入。2018年預算收入18656.55萬元,均爲一般公共預算收入。

2、支出說明

收支预算总表支出栏、基本支出表、項目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省南水北調工程建設委員會辦公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出預算18656.55萬元,其中基本支出841.55萬元,包括人員經費645.57萬元和日常公用經費195.98萬元;項目支出17815.00萬元,主要爲南水北調水廠以上輸水工程項目還本付息、南水北調配套工程質量監督費、南水北調工程工作經費、南水北調工程宣傳經費等。

3、比上年增減情況

2018年預算收支安排18656.55萬元,較2017年預算增加10095.89萬元,其中:基本支出增加95.89萬元,主要爲增加人員經費支出;項目支出增加10000萬元,主要爲南水北調水廠以上輸水工程項目還本付息項目支出。

三、機關運行經費安排情況

2018年,我單位機關運行經費共計安排195.98萬元,主要用于日常辦公經費、郵電費、差旅費、設備購置、會議費、辦公區的日常維修、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等日常運行支出。

四、財政撥款三公經費預算情況及增減變化原因

2018年,我單位財政撥款三公經費預算安排23.53萬元,其中因公出國(境)費2.95萬元;公務用車購置及運維費12.24萬元(其中:公務用車購置費爲0萬元,公務用車運維費12.24萬元);公務接待費8.34萬元。与2017年相比減少15.31萬元,减少的主要原因是:厉行节约,压缩公务接待费。

五、績效預算信息

總體績效目標:

2018年,我單位認真貫徹落實以推進生態文明建設、綠色發展爲出發點和落腳點,以全面深化水資源配置、供用水管理改革爲動力,以貫徹實施《南水北調工程供用水管理條例》、《河北省南水北調配套工程供用水管理規定》、《河北省城鎮供水用水管理辦法》、《關于建立健全水價調整補償機制的意見》爲抓手,聚焦突出問題,采取精准措施,強化責任落實,確保完成南水北調配套工程建設任務,建立完善江水利用體制機制,充分發揮南水北調工程效益,爲建設經濟強省、美麗河北提供強有力的水資源支撐。

立足我省當前嚴重超采地下水的實際,克服江水切換的各種困難,加強基礎設施和體制機制建設,爲長遠發展和子孫後代用水安全打好基礎、留出空間。針對我省配套工程建設滯後,江水供水成本高、用量少、水費收繳困難等突出問題,有針對性地制定具體可行措施,把用足用好江水作爲一項系統工程來抓,統籌謀劃工程建設和體制機制建設,形成合力,整體推進。逐步提升地表水廠和城鎮配水管網供水能力,鼓勵農業、生態和農村生活引用江水,2020年引用江水總量達到規劃分水量30.4億立方米。

職責分類績效目標:

(一)南水北調幹線工程建設管理

組織、實施我省境內南水北調幹線工程征遷安置管理工作;負責我省幹線工程受委托項目建設管理工作。負責組織、開展我省境內南水北調東線幹線工程前期工作。績效目標包括:按國家及省政府要求完成我省南水北調東線前期工作以及中線後續工程的前期工作,做好南水北調配套延伸工程、新增供水目標、大企業直供水等項目的前期、設計協調等工作;加快我省境內幹線工程征遷安置遺留問題處理,維護沿線社會和諧穩定;配合國調辦資金審計工作,保障南水北調幹線工程資金安全。

(二)水廠以上配套工程建設管理

組織、開展我省境內南水北調配套工程水廠以上輸水工程前期工作,並組織、實施工程建設管理工作;負責組織、協調、落實水廠以上配套工程建設資金,並負責對資金的管理和使用情況進行監督;負責組織、開展水廠以上配套工程質量監督工作;負責組織、指導河北水務集團及各市南水北調辦開展水廠以上配套工程竣工(完工)財務決算編制及工程驗收工作。績效目標包括:持續開展配套工程質量監督管理,狠抓質量監督、協調建設環境,重特大事故控制在“0”範圍內,力爭設計單元通水驗收達到90%以上,保障工程建設順利進行;做好南水北調配套延伸工程、新增供水目標、大企業直供水等項目的前期、設計協調等工作;做好配套工程的建設管理和征遷管理工作,協調、解決工程建設中發生的各種問題,保證工程施工無障礙率在90%以上;堅持做好南水北調配套工程資金監管工作,年度資金管理審計計劃完成率超過95%;已達到竣工(完工)決算編制條件的,90%組織開展竣工(完工)決算編制工作;內部審計整改報告提交及時率及整改意見反饋回收率超過95%;會計規範化檢查覆蓋率70%;財務人員繼續教育培訓率達90%以上。

(三)工程運行管理

配合有關部門做好我省南水北調工程水汙染防治和水質保護工作;配合國家做好我省水量調度工作;組織、協調相關部門和單位,做好工程安全通水運行管理和保障工作;組織建立南水北調配套工程運行管理體系,制定運行經濟控制指標,擬定生態、農業補水水價政策。績效目標包括:搞好幹線工程通水保障工作,保障通水水質安全、群衆安全、防汛安全。配合沿線政府、省環保廳、中線局做好汙染源清理、危化品管控、水汙染事件處置等工作,劃定完善水源保護區,協助地方開展生態帶建設,保障用水安全;合理分配江水資源,提高供水保證率。

(四)配套水廠建設進度及用水量督導

對各市縣南水北調配套水廠建設進度進行督導;對各市最低消納南水北調水量完成情況進行督導。績效目標包括:通過深入一線督導,加快推進配套工程建設,使南水北調水廠以上輸水工程全部具備通水條件,124座地表水廠全部具備接水條件並實現水源切換;對用水量進行督導,提高江水利用率,最大限度發揮工程效益,爲河北經濟保駕護航。

(五)綜合業務管理

加大南水北調工程宣傳工作,爲加快江水切換、用足用好長江水營造濃厚輿論氛圍。績效目標包括:省內主要媒體合作保持4家以上;按照國調辦要求,定期報道我省南水北調工程效益作用,爲用足用好長江水創造濃厚氛圍;工程重大新聞事件零漏報,及時做好南水北調突發事件新聞處置工作。

部門職責及工作活動績效目標指標:

部門職責-工作活動績效目標

                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

439河北省南水北調工程建設委員會辦公室

 
 

单位:萬元

 
 

職責活動

 
 

年度預算數

 
 

內容描述

 
 

績效目標

 
 

績效指標

 
 

評價標准

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一、南水北調工程建設管理

 
 

17800.00

 
 

負責組織實施我省境內南水北調幹線工程和配套工程前期工作。

 
 

按照國家工程建設目標,配合完成幹線工程建設;按照省政府確定的南水北調配套工程建設目標,完成我省南水北調配套工程建設;確保總幹渠水質安全,避免工程對周邊人文生態環境的破壞,使工程能夠良性運行。

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  1、幹線工程建設管理

 
 

 

 
 

負責組織、實施我省境內南水北調幹線工程征遷安置管理工作;負責我省幹線工程受委托項目建設管理工作。負責組織、開展我省境內南水北調東線幹線工程前期工作。

 
 

按照國家工程建設目標完成幹線工程建設任務。

 
 

南水北調東線幹線工程前期工作完成率

 
 

100%

 
 

90%

 
 

80%

 
 

<80%

 
 

南水北調幹線工程征遷安置管理工作完成率

 
 

100%

 
 

90%

 
 

80%

 
 

<80%

 
 

受委托項目建設管理工作完成率

 
 

100%

 
 

90%

 
 

80%

 
 

<80%

 
 

受委托項目建設管理工作通過率

 
 

95%

 
 

80%

 
 

60%

 
 

<60%

 
 

  2、水廠以上配套工程建設管理

 
 

17790.00

 
 

負責組織、開展我省境內南水北調配套工程水廠以上輸水工程前期工作,並組織、實施工程建設管理工作;負責組織、協調、落實水廠以上配套工程建設資金,並負責對資金的管理和使用情況進行監督;負責組織、開展水廠以上配套工程質量監督工作;負責組織、指導河北水務集團及各市南水北調辦開展水廠以上配套工程竣工(完工)財務決算編制及工程驗收工作。

 
 

按照省政府確定的工程建設目標,完成我省南水北調水廠以上配套工程建設管理任務。

 
 

水廠以上配套工程通水驗收完成率

 
 

100%

 
 

90%

 
 

80%

 
 

<80%

 
 

工程建設管理工作完成率

 
 

100%

 
 

90%

 
 

80%

 
 

<80%

 
 

单元工程质量评定優良率

 
 

90%

 
 

85%

 
 

75%

 
 

<75%

 
 

  3、工程運行管理

 
 

10.00

 
 

配合有關部門做好我省南水北調工程水汙染防治和水質保護工作;配合國家做好我省水量調度工作;組織、協調相關部門和單位,做好工程安全通水運行管理和保障工作;負責組織建立南水北調配套工程運行管理體系,制定運行經濟控制指標,擬定生態、農業補水水價政策。

 
 

維護總幹渠水質安全,避免發生水汙染事件;制定工程運行經濟控制指標,確保水量調度合理、水費征繳和工程良性運行、工程發揮最大效益,確保工程沿線群衆生命安全和工程安全。

 
 

生態、農業補水水價政策完成率

 
 

100%

 
 

95%

 
 

90%

 
 

<90%

 
 

運行經濟控制指標完成率

 
 

100%

 
 

95%

 
 

90%

 
 

<90%

 
 

工程正常運行率

 
 

95%

 
 

90%

 
 

85%

 
 

<85%

 
 

政策采用率

 
 

95%

 
 

90%

 
 

85%

 
 

<85%

 
 

  4、配套水廠建設進度及用水量督導

 
 

 

 
 

負責對各市縣南水北調配套水廠建設進度進行督導;負責對各市最低消納南水北調水水量完成情況進行督導。

 
 

按照省政府確定的配套工程建設目標,完成我省南水北調配套工程地表水廠建設任務,確保江水送的來,用得上。

 
 

配套地表水廠建設完成率

 
 

100%

 
 

95%

 
 

90%

 
 

<90%

 
 

督導任務計劃完成率

 
 

100%

 
 

95%

 
 

90%

 
 

<90%

 
 

二、政務管理

 
 

15.00

 
 

負責部門綜合業務管理和內部事務管理。

 
 

制定行之有效的工作流程,做好宣傳、大型會議組織、工程信息收集整理發布、信訪、對外交流、信息化建設與維護、標准化建設及機關日常管理事務等工作,確保各項工作謀劃到位,保障機關工作正常高效運轉,更好的保障南水北調工程建設。

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  1、綜合業務管理

 
 

15.00

 
 

負責籌備省南水北調工程建設委員會全體會議及辦公會議並督查會議決定的落實;就工程建設中的重大問題與有關部門進行協調;負責工程建設信息收集、整理、發布及宣傳、信訪工作;負責與外省及國際組織間的合作交流。

 
 

確保各項業務工作謀劃到位、順利開展

 
 

綜合業務管理工作完成率

 
 

100%

 
 

95%

 
 

90%

 
 

<90%

 
 

  2、綜合事務管理

 
 

 

 
 

會議組織管理、信息化建設與維護、機關財務和資産管理、標准化建設、人事管理、機關黨工委工作等。

 
 

保障機關工作正常高效運轉

 
 

綜合事務管理工作完成率

 
 

100%

 
 

95%

 
 

90%

 
 

<90%

 


 

六、政府采購預算情況

2018年,我單位安排政府采購預算129萬元。具体内容见下表。

部門政府采購預算

                                                                                                                                                                                                                                                         
 

439河北省南水北調工程建設委員會辦公室

 
 

单位:萬元

 
 

政府采購項目來源

 
 

采購物品名稱

 
 

政府采購目錄序號

 
 

數量單位

 
 

數量

 
 

單價

 
 

政府采購金額

 
 

項目名稱

 
 

預算資金

 
 

總計

 
 

當年部門預算安排資金

 
 

其他渠道資金

 
 

合計

 
 

一般公共預算撥款

 
 

基金預算撥款

 
 

財政專戶核撥

 
 

其他來源收入

 
 

合 計

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

129.00

 
 

129.00

 
 

129.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

河北省南水北調工程建設委員會辦公室小计

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

129.00

 
 

129.00

 
 

129.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

日常公用經費

 
 

195.98

 
 

車輛加油服務

 
 

C050302

 
 

 

 
 

1.00

 
 

4.10

 
 

4.10

 
 

4.10

 
 

4.10

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

日常公用經費

 
 

195.98

 
 

辦公消耗用品及類似物品

 
 

A09

 
 

 

 
 

1.00

 
 

0.50

 
 

0.50

 
 

0.50

 
 

0.50

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

日常公用經費

 
 

195.98

 
 

計算機設備

 
 

A020101

 
 

 
 

7.00

 
 

0.40

 
 

2.80

 
 

2.80

 
 

2.80

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

日常公用經費

 
 

195.98

 
 

多功能一體機

 
 

A020204

 
 

 
 

1.00

 
 

1.60

 
 

1.60

 
 

1.60

 
 

1.60

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

南水北調配套工程質量監督費

 
 

130.00

 
 

職業中介服務

 
 

C0809

 
 

 

 
 

1.00

 
 

120.00

 
 

120.00

 
 

120.00

 
 

120.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

七、國有資産信息

河北省南水北調工程建設委員會辦公室(含所属单位)上年末固定资产金额为132.88萬元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定資産總額为4.4萬元,主要为計算機設備、打印设备等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

                                               
 

河北省省直部門固定資産占用情況表

 
 

编制部门:河北省南水北調工程建設委員會辦公室

 
 

截止時間:20171231

 
 

項目

 
 

數量

 
 

价值(金额单位:萬元)

 
 

資産總額

 
 

——

 
 

132.88

 
 

1、房屋(平方米)

 
 

295

 
 

59.04

 
 

其中:辦公用房(平方米)

 
 

——

 
 

 

 
 

2、車輛(台、輛)

 
 

2

 
 

26.84

 
 

3、單價在20萬元以上的设备

 
 

——

 
 

 

 
 

4、其他固定資産

 
 

——

 
 

47.00

 


 

八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:指除一般公共預算撥款收入事業收入等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

7三公經費:納入省級財政預算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

九、其他需要說明的事項

1、河北省南水北調工程建設委員會辦公室預算資金全部为一般公共预算财政拨款收支,无政府性基金收支、国有资本经营收支等其他收入支出项。

2、河北省南水北調工程建設委員會辦公室无下属单位,部门预算与单位预算一致。

3、無其他需要說明的事項。