河北省清潔能源發展專項資金轉移支付2020年度績效自評報告

发布时间:2021-06-30 17:16:15   浏览次数:0

一、績效目標分解下達情況

(一)清潔能源轉移支付預算和績效目標情況

2020年度安排的中央財政清潔能源發展專項資金(農村水電增效擴容改造)36萬元。增效擴容改造績效目標主要爲河流生態改造、電站增效擴容改造、項目實施管理與長效機制。

1.河流生態改造情況

納入《河北省農村水電增效擴容改造實施方案(2016~2019)》的河流生態改造項目包括5條河流,分別是:青龍河、滹沱河、唐河、大沙河和邯鄲市躍峰渠。青龍河等5條河流生態修複目標是:修複減脫水河段26千米、改造安裝400千瓦生態機組、改造泄放設施4處、增設河道生態流量監測設備5套。

2.水電站增效擴容改造情況

全省共7座電站開展農村水電增效擴容改造。改造前裝機容量36890千瓦,年發電量0.87億千瓦時。增效擴容改造完成後,年新增發電量0.31億千瓦時,裝機容量達到39880千瓦,年發電量1.18億千瓦時。改造後7座電站以發電量計算的總體平均增效能力達到23.73%,其中省桃林口水電廠、平山縣秘家會、十裏坪、邯鄲市海樂山、老刁溝、唐縣民安莊、阜平縣陡嶺台水電站的增效能力分別爲21.2%、26.7%、22.1%、24%、26.9%、24.3%、96.8%。

(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況

2020年度未安排省級財政專項資金。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目批複投資構成。全省農村水電增效擴容改造實施方案總投資5913.74萬元,其中中央財政獎勵資金2691萬元,省級財政配套資金1410萬元,項目法人自籌資金1813.14萬元。

2.項目資金下達情況。至2019年7月底,中央財政獎勵資金2691萬元已全部下達;其中2016年下達1288萬元,2017年下達558萬元,2018年下達692萬元,2019年下達153萬元。省級財政配套1410萬元于2016年底全部下達。

3.項目資金到位情況。至2019年11月底,全省農村水電增效擴容改造資金到位5817.03萬元,其中中央財政獎勵資金到位2691萬元,省級財政配套資金到位1410萬元,項目法人自籌資金到位1716.03萬元。

4.項目資金審計情況。至2019年11月底,全省農村水電增效擴容改造竣工決算審計核定完成總投資5639.19萬元,其中中央財政獎勵資金完成2691萬元,省級財政配套資金完成1410萬元,項目法人自籌資金完成1538.19萬元。

5.項目資金管理情況。爲規範項目資金管理,督導項目法人建立健全財務管理制度,在財務部門設立工程財務管理,嚴格按照《基本建設財務規則》、《水利基本建設資金管理辦法》等規定進行管理,做到按計劃列支,按規定開支,按施工進度和合同價款及時結算,確保專款專用,管好用好財政資金。督導項目法人配備符合要求的財務專業人員,嚴格遵循基本建設會計制度及有關規定,單獨設立賬簿核算項目基建收支。嚴格履行合同,杜絕違約和工程借款。督導項目法人加大資金自籌力度,確保自籌資金足額到位。

6.項目省級配套資金落實情況。我省實施方案編制之初,水利廳與財政廳密切溝通協調,就農村水電增效擴容改造項目的意義和建設任務進行專題彙報,得到財政廳的大力支持,明確增效擴容改造項目省級財政配套資金比例按中央財政獎勵資金1:0.5配套,在2016年底落實並下達省級財政配套資金1410萬元。

7.清潔能源發展專項資金農村水電2020年清算資金。财政部以《财政部关于下达清潔能源發展專項資金的通知》(财建﹝2020﹞216号)下达我省“十三五”农村水电增效扩容改造2020年中央财政补贴资金36万元。鉴于我省增效扩容改造电站大部分未安装生态流量泄放监测设备,将2020年中央财政清算资金主要用于电站生态流量泄放监测设备购置安装等增效扩容改造相关支出,按省桃林口水电厂6万元,秘家会等6座电站各5万元分配。

(二)總體績效目標完成情況分析

1.從改造效果分析。根據河北德永會計師事務所有限公司出具的項目績效管理評價報告和項目完工、竣工驗收鑒定書可知,主要設備制造滿足國家相關標准和設計要求,設備安裝滿足有關規範要求,土建工程質量合格,電站出力滿足設計要求,以電量計算的增效擴容能力達到設計指標,滿足有關文件要求,各改造項目綜合評定均爲合格工程。

2.從改造工程量完成情況看。將我省實施方案與項目績效管理評價報告對比可知,河流生態改造的8項考核項目基本按實施方案完成。其中增設監測設備項有調整,因生態流量可控制的泄放閘孔均改造爲無控制生態流量泄放閘孔代替,此項中4座電站監測設備暫未增設;電站增效擴容改造的16項考核項目基本按實施方案完成,4項有調整,一是阜平縣大沙河項目2台水輪機由改造調整爲更換,二是邯鄲市躍峰渠海樂山電站高低壓開關櫃因優化方案減少一面櫃,三是送出線路項的邯鄲市躍峰渠海樂山電站由更新線路11.6千米調整爲維修線路11.6千米,四是改造廠房面積項實際完成808平方米,實施方案中統計爲6699.2平方米,屬統計錯誤,已向財政部、水利部報備。

3.從實施管理看。按照財政部、水利部《關于繼續實施農村水電增效擴容改造的通知》等有關文件開展工作,加強河流生態修複和電站增效擴容改造項目的建設管理,落實項目法人責任制、招投標制、建設監理制、防汛度汛及應急管理責任制,嚴格資金及財務管理,規範項目驗收管理,確保項目建設的進度、質量、安全和實施效果。

4.從長效機制看。一是明確農村水電生態優先、綠色改造發展方向。通過財政資金引導,以電站生態流量泄放設施改造爲抓手,以提高發電效率和提升安全生産水平爲重點,大力推進電站綠色改造,消除廠壩間脫水河段,保障生態基流,修複河流生態。隨著生態流量泄放納入河湖長制監管考核,將有力保障持續改善河流生態。二是持续改善农村水电发展环境。我省小水电在电网中所占份额较少,为支持清潔能源发展,促进节能减排,小水电一直按2011年调整后的电价实行全额上网,落实同网同质同价。三是強農惠農,發揮電站綜合功能,促進山區區域經濟發展。增效擴容産生的效益在自身發展壯大的同時,充分照顧到河流上下遊、左右岸需要,如電站引水渠道解決下遊農田灌溉,修橋解決河流兩岸交通,資助鄉村醫療、教育、文化站、養老院建設,助力美麗鄉村建設等。

(三)績效指標完成情況分析

1.産出指標完成情況分析

(1)數量指標。將我省實施方案與項目績效管理評價報告對比可知,全省農村水電增效擴容改造後裝機容量由36890千瓦提高到39880千瓦,年發電量由0.87億千瓦時提高到1.18億千瓦時。河流生態改造的8項考核項目基本按實施方案完成,電站增效擴容改造的16項考核項目基本按實施方案完成。

(2)質量指標。根據績效管理評價報告和項目完工、竣工驗收鑒定書可知,主要設備制造滿足國家相關標准和設計要求,設備安裝滿足有關規範要求,土建工程質量合格,電站出力滿足設計要求,以電量計算的增效擴容能力達到設計指標,滿足有關文件要求,各改造項目綜合評定均爲合格工程。

(3)時效指標。全省增效擴容改造項目實施期爲2016至2019年,2016年爲項目開工期,2017至2018年爲主體工程施工期,2019年爲項目遺留工程掃尾和完工驗收期。至2019年底,完成全部改造項目並進行了完工驗收,至2020年底,完成全部改造項目竣工驗收。

(4)成本指標。全省農村水電增效擴容改造工程審計核定完成總投資5639萬元,項目批複總投資5913萬元,投資完成率95%。改造後我省7座電站以發電量計算的總體平均增效能力達到23.73%,單個項目的增效能力最低爲21.2%,最高達到86.9%,均達到以河流爲單元的增效擴容改造發電量總體提升高于20%的要求;改造後電站平均年利用小時由2345小時提高到2950小時;改造成本爲1414元/千瓦。

2.效益指標完成情況分析

(1)經濟效益。項目實施後可鞏固和增加水電發電能力,全省每年新增0.31億千瓦時電量,增收1308萬元。

(2)社會效益。一是消除安全隱患。建設期間全面落實了農村水電安全監管主體和責任主體,實現了安全監管全覆蓋,我省在電站增效擴容改造和河流生態修複工程實施期間,未發生人身安全事故和責任事故;改造後消除安全隱患,明顯提升了電站本質安全水平。二是提高灌溉能力。農村水電是農村特別是偏遠山區的重要民生設施,是當地水資源綜合利用的重要組成部分,承擔著防洪、灌溉、供水等大量公益性任務,實現增效擴容、治水辦電和生態改善的多贏,全面發揮農村水電的綜合效益。

(3)生態效益。一是對生態環境改善、森林植被保護、能源結構調整有積極貢獻。每年鞏固和新增的發電量相當于每年節約4萬噸標准煤、減排二氧化碳10萬噸,減少二氧化硫排放1.4噸。二是保障生態流量,有效修複河流生態。河流生態修複實施中,通過增設無控制或有控制有監測的生態基流泄放孔洞,保障河流生態流量,進一步改善河流生態環境。如本次青龍河生態修複,通過改造安裝一台400千瓦生態小機組,保障生態流量泄放常年達到1立方米/秒。

(4)可持續影響。通過增效擴容改造,電站的發電能力、就近供電能力、供電可靠性大大提高,促進了地方經濟發展,提高了群衆生活質量。電站改造的同時,通過架橋修路、架線供電、築壩蓄水,改善了群衆生産、生活條件。同時注重廠容廠貌和工程沿線景觀建設,促進了社會主義新農村建設。

3.滿意度指標完成情況分析

全省農村水電增效擴容改造項目基本完成建設內容,工程質量合格,工程檔案資料齊全,電站運行正常,符合初步設計文件中對機組綜合效率、效率增加值及按發電量計算電站增效擴容能力兩方面的考核要求,績效管理綜合評價結論爲“優”。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

對于河北德永會計師事務所有限公司出具的青龍河、滹沱河、躍峰渠、唐河、大沙河河流農村水電增效擴容改造績效管理評價報告等相關資料,已在7080棋牌網站公示,公示時間2020年4月20日至4月27日,公示無異議。此次自評結果將按照文件要求在河北水利網進行公開。

五、其他需要說明的問題

(一)建設管理 

1.由于省桃林口水庫水位過高,快速閘門、尾水門、檢修門更換水封等工程至2019年底竣工驗收時仍不具備施工條件,驗收時將之做爲遺留尾工。我廳于2020年下半年督導項目法人完成此項尾工。

2.平山縣秘家會電站等4座水電站因采用無控制的生態流量泄放設施或在生態流量泄放閘門下面設置限位裝置保證生態流量泄放,竣工驗收時生態流量監測設備暫未增設。結合綠色小水電示範電站創建,將2020年中央財政清算資金主要用于電站生態流量泄放監測設備購置安裝等增效擴容改造相關支出,解決了電站生態流量泄放監測設備缺位問題。

(二)長效機制建設

1.項目建設管理閉合。我省嚴格按照水利基本建設項目規定,在2019年完成桃林口水電廠增效擴容改造和青龍河生態修複工程等三個項目竣工驗收的基礎上,全省“十三五”農村水電增效擴容改造項目在2020年全部完成竣工驗收,實現項目建設管理閉合,充分發揮工程效益,形成良性循環。

2.實現農村水電可持續綠色發展。通過國家和省級財政資金引導,吸引社會資金投入,以電站生態流量泄放設施改造爲抓手,以提高發電效率和提升安全生産水平爲重點,通過對減脫水河段進行修複改造,有效修複河流生態,積級推進綠色小水電示範電站創建,實現全省農村水電可持續綠色發展。

      

       附件1:附表:清潔能源發展專項資金转移支付绩效目标自评表.xls